Obsah

Detail faktúryč.: 2191041248
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2191041248
  • Popis plnenia
    Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.4.2019-30.4.2019 plynové kotolne
  • Cena
    27 138,80 EUR
  • Dátum doručenia
    17.5.2019
  • Dátum splatnosti
    27.5.2019
  • Dátum vystavenia
    13.5.2019
  • Dátum zverejnenia
    29.5.2019
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO
    36252484
  • DIČ
    2020172264
  • Adresa
    Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    zmluva č. 9/10/PN/BPP