Obsah

Detail faktúryč.: 2191060249
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2191060249
  • Popis plnenia
    Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.5.2019-31.5.2019 Nám. SNP 1474/2
  • Cena
    232,74 EUR
  • Dátum doručenia
    24.6.2019
  • Dátum splatnosti
    27.6.2019
  • Dátum vystavenia
    13.6.2019
  • Dátum zverejnenia
    9.7.2019
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO
    36252484
  • DIČ
    2020172264
  • Adresa
    Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    zmluva č. 273100