Obsah

Detail faktúryč.: 2191075453
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2191075453
  • Popis plnenia
    Faktúra za vodné stočné - SPN Nám. SNP 1474/1,2 za obdobie 6/2019
  • Cena
    130,94 EUR
  • Dátum doručenia
    29.7.2019
  • Dátum splatnosti
    26.7.2019
  • Dátum vystavenia
    12.7.2019
  • Dátum zverejnenia
    5.8.2019
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO
    36252484
  • DIČ
    2020172264
  • Adresa
    Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    zmluva č. 270400