Obsah

Detail faktúryč.: 2191086919
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2191086919
  • Popis plnenia
    Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.7.2019-31.7.2019 Nám. SNP 1474/1
  • Cena
    132,04 EUR
  • Dátum doručenia
    20.8.2019
  • Dátum splatnosti
    27.8.2019
  • Dátum vystavenia
    13.8.2019
  • Dátum zverejnenia
    26.8.2019
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO
    36252484
  • DIČ
    2020172264
  • Adresa
    Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    zmluva č. 273670