Obsah

Detail faktúryč.: 2191115139
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2191115139
  • Popis plnenia
    Faktúra za vodné a stočné, za obdobie 11.7.2018-31.12.2019 , 1.1.2019-30.9.2019 Parkovisko Školská 19
  • Cena
    716,64 EUR
  • Dátum doručenia
    18.10.2019
  • Dátum splatnosti
    28.10.2019
  • Dátum vystavenia
    16.10.2019
  • Dátum zverejnenia
    10.1.2020
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO
    36252484
  • DIČ
    2020172264
  • Adresa
    Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dátum uskutočnenia úhrady dňa 30.12.2019