Obsah

Detail faktúryč.: 2191115222
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2191115222
  • Popis plnenia
    Faktúra za vodné a stočné, za obdobie 1.7.2019-30.9.2019 - Nám. SNP 1474/1,2
  • Cena
    132,37 EUR
  • Dátum doručenia
    18.10.2019
  • Dátum splatnosti
    28.10.2019
  • Dátum vystavenia
    14.11.2019
  • Dátum zverejnenia
    5.11.2019
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO
    36252484
  • DIČ
    2020172264
  • Adresa
    Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    zmluva č. 270400