Obsah

Detail faktúryč.: 2194001238
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2194001238
  • Popis plnenia
    Opravná faktúra (navýšenie sumy) A.Hlinku 40/37
  • Cena
    4,20 EUR
  • Dátum doručenia
    29.5.2019
  • Dátum splatnosti
    10.6.2019
  • Dátum vystavenia
    27.5.2019
  • Dátum zverejnenia
    10.6.2019
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO
    36252484
  • DIČ
    2020172264
  • Adresa
    Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Zmluva č. 2701210, 9/10/PN