Obsah

Detail faktúryč.: 2194002701
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2194002701
  • Popis plnenia
    Opravná faktúra za zrážky za obdobie 11.7.2019-31.12.2019
  • Cena
    -279,40 EUR
  • Dátum doručenia
    19.12.2019
  • Dátum splatnosti
    2.1.2020
  • Dátum vystavenia
    19.12.2019
  • Dátum zverejnenia
    9.1.2020
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO
    36252484
  • DIČ
    2020172264
  • Adresa
    Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    opravná faktúra k faktúre č. 2191115139