Obsah

Detail faktúryč.: 2201034
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2201034
  • Popis plnenia
    Rozúčtovanie nákladov PRVN za rok 2019 - Brezová 2873/9,11
  • Cena
    170,26 EUR
  • Dátum doručenia
    19.3.2020
  • Dátum splatnosti
    18.3.2020
  • Dátum vystavenia
    11.3.2020
  • Dátum zverejnenia
    26.3.2020
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Regena ES s.r.o. Strážske
  • IČO
    36766879
  • DIČ
  • Adresa
    Mierová 142, 072 22 Strážske
  • Telefón
  • E-mail
  • Web