Obsah

Detail faktúryč.: 2201035
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2201035
  • Popis plnenia
    Rozúčtovanie nákladov PRVN za rok 2019 - 8.Mája 4387/15
  • Cena
    141,04 EUR
  • Dátum doručenia
    19.3.2020
  • Dátum splatnosti
    18.3.2020
  • Dátum vystavenia
    11.3.2020
  • Dátum zverejnenia
    26.3.2020
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Regena ES s.r.o. Strážske
  • IČO
    36766879
  • DIČ
  • Adresa
    Mierová 142, 072 22 Strážske
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Zmluva o tepelnej službe č. ZOTS212084