Obsah

Detail faktúryč.: 2201041341

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2201041341
  • Popis plnenia
    Faktúra za zrážky za obdobie 1.4.2020-30.6.2020 PK
  • Cena
    28 792,62 EUR
  • Dátum doručenia
    15.7.2020
  • Dátum splatnosti
    29.7.2020
  • Dátum vystavenia
    15.7.2020
  • Dátum zverejnenia
    7.8.2020
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO
    36252484
  • DIČ
    2020172264
  • Adresa
    Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    zmluva č. 9/10/PN