Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry2201041341
- Popis plneniaFaktúra za zrážky za obdobie 1.4.2020-30.6.2020 PK
- Cena28 792,62 EUR
- Dátum doručenia15.7.2020
- Dátum splatnosti29.7.2020
- Dátum vystavenia15.7.2020
- Dátum zverejnenia7.8.2020
- OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľTrnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
- IČO36252484
- DIČ2020172264
- AdresaPriemyselná 10, 921 79 Piešťany
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámkazmluva č. 9/10/PN