Obsah

Detail faktúryč.: 2218101020
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2218101020
  • Číslo objednávky
    198/12/2018
  • Popis plnenia
    Dodanie: soľ tabletovaná - chlorid sodný - 25 kg balenie v počte 10 balíkov.
  • Cena
    74,38 EUR
  • Dátum doručenia
    20.12.2018
  • Dátum splatnosti
    20.12.2018
  • Dátum vystavenia
    20.12.2018
  • Dátum zverejnenia
    11.1.2019
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    AQUACENTRUM SK, s.r.o.
  • IČO
    36 236 560
  • DIČ
    2020170460
  • Adresa
    Žilinská 49, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web