Obsah

Detail faktúryč.: 22210016
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    22210016
  • Číslo objednávky
    08/01/2022
  • Popis plnenia
    Odber tovaru 1/2022 - opravné objímky
  • Cena
    301,10 EUR
  • Dátum doručenia
    27.1.2022
  • Dátum splatnosti
    8.2.2022
  • Dátum vystavenia
    25.1.2022
  • Dátum zverejnenia
    9.2.2022
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    AQUAGAS, spol. s r.o.
  • IČO
    36 229 725
  • DIČ
    2020169624
  • Adresa
    Hurbanova 15, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web