Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 16.08.2019 |
Aktualizačný popltok za 7/2019 |
318,16 EUR |
ANASOFT APR, spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 16.08.2019 |
Výroba a dodanie vizitiek podľa predlohy z dizajn manuálu v počte 2 x 60 ks. |
28,80 EUR |
RE PUBLIC GROUP, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 16.08.2019 |
Servisné práce - oprava zmäkčovača vody - kotolňa Vážska 3570, Piešťany |
584,40 EUR |
SOBWATER, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 16.08.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 01.3.2019 - 29.7.2019 - E.F.Scherera 28 |
-29,80 EUR |
ZSE Energia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 16.08.2019 |
Súprava 3 ks plastových odpadkových košov Monti na triedený odpad, objem 3 x 85 l - kombinácia farie |
150,96 EUR |
MANUTAN Slovakia s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 16.08.2019 |
Paušálny poplatok za 07/2019 - servis a údržba technických a programových prostriedkov PC a PC siete |
450,00 EUR |
dFlex, spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 16.08.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac 7/2019 |
34,21 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 16.08.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.07.2019-31.07.2019 Brezova 2875, Komenského 4 |
1 195,13 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 16.08.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.07.2019-31.07.2019 Hurbanova 2619 |
682,25 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 16.08.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.07.2019-31.07.2019 Lipová 70 |
225,24 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 16.08.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.07.2019-31.07.2019 Teplická 28 |
466,82 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 16.08.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.07.2019-31.07.2019 A.Hlinku 40 |
736,64 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 16.08.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.07.2019-31.07.2019 Valova 4272 |
245,76 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 16.08.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.07.2019-31.07.2019 Komenského 4532 |
395,75 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 16.08.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.07.2019-31.07.2019 Royova 1655 |
710,02 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 16.08.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.07.2019-31.07.2019 A. Trajana 4649 |
2 734,69 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 16.08.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.07.2019-31.07.2019 Vážska 3570 |
120,05 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 16.08.2019 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.07.2019-31.7.2019 - plynové kotolne |
3 711,11 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 16.08.2019 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu |
156,00 EUR |
Marius Pedersen, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 16.08.2019 |
Zneškodnenie odpadu - A. Trajana 4649 |
64,47 EUR |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 16.08.2019 |
Faktúra za el. energiu za obdobie 01.7.2019-31.7.2019 Budova BPP,s .r.o. |
285,76 EUR |
ZSE Energia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 16.08.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac 7/2019 |
694,67 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 16.08.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac 7/2019 |
1 053,11 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 16.08.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac 7/2019 |
336,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 16.08.2019 |
Kontrola a príprava spracovania dokladov v mesiaci 7/2019 |
1 200,00 EUR |
UČTOMAŠ, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
