Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry22210536
- Číslo objednávky
- Popis plneniaObjímka IVE58-69/195 v počte 1 ks.
- Cena66,18 EUR
- Dátum doručenia26.9.2022
- Dátum splatnosti23.9.2022
- Dátum vystavenia9.9.2022
- Dátum zverejnenia7.10.2022
- OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľAQUAGAS, spol. s r.o.
- IČO36 229 725
- DIČ2020169624
- AdresaHurbanova 15, 921 01 Piešťany
- Telefón
- E-mail
- Web