Obsah

Detail faktúryč.: 2221100218
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2221100218
  • Číslo objednávky
    16/01/2021
  • Popis plnenia
    Odber tovaru 4/2021- koleno, nožnice, polšrob., eurotis matica, Difuz + vent. trub., adapter, Gebo Quick, trubka,...
  • Cena
    142,37 EUR
  • Dátum doručenia
    16.4.2021
  • Dátum splatnosti
    29.4.2021
  • Dátum vystavenia
    15.4.2021
  • Dátum zverejnenia
    26.4.2021
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    AQUACENTRUM SK, s.r.o.
  • IČO
    36 236 560
  • DIČ
    2020170460
  • Adresa
    Žilinská 49, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web