Obsah

Detail faktúryč.: 2221100307
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2221100307
  • Číslo objednávky
    16/01/2021
  • Popis plnenia
    Odber tovaru 5/2021- soľ tabletovaná, koleno, vuvka, spoj, ventil, tester tvrdosti, strmeň a pod.
  • Cena
    422,51 EUR
  • Dátum doručenia
    17.5.2021
  • Dátum splatnosti
    31.5.2021
  • Dátum vystavenia
    17.5.2021
  • Dátum zverejnenia
    1.6.2021
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    AQUACENTRUM SK, s.r.o.
  • IČO
    36 236 560
  • DIČ
    2020170460
  • Adresa
    Žilinská 49, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web