Obsah

Detail faktúryč.: 2221100871
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2221100871
  • Číslo objednávky
    16/01/2021
  • Popis plnenia
    Odber tovaru 11/2021- koleno, vsuvka, skrutka, vložka soľ tabletovaná, predlženie, atď.
  • Cena
    226,02 EUR
  • Dátum doručenia
    22.11.2021
  • Dátum splatnosti
    3.12.2021
  • Dátum vystavenia
    19.11.2021
  • Dátum zverejnenia
    6.12.2021
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    AQUACENTRUM SK, s.r.o.
  • IČO
    36 236 560
  • DIČ
    2020170460
  • Adresa
    Žilinská 49, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web