Obsah

Detail faktúryč.: 2223100097
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2223100097
  • Číslo objednávky
    02/01/2023
  • Popis plnenia
    Odber tovaru 2/2023- JS sada, ventil, vsuvka a pod.
  • Cena
    62,88 EUR
  • Dátum doručenia
    15.2.2023
  • Dátum splatnosti
    1.3.2023
  • Dátum vystavenia
    15.2.2023
  • Dátum zverejnenia
    1.3.2023
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    AQUACENTRUM SK, s.r.o.
  • IČO
    36 236 560
  • DIČ
    2020170460
  • Adresa
    Žilinská 49, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web