Obsah

Detail faktúryč.: 2223101054
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2223101054
  • Číslo objednávky
    02/01/2023
  • Popis plnenia
    Odber tovaru 11/2023- koleno, ventil páka, kliešte FP rúrka a pod.
  • Cena
    211,04 EUR
  • Dátum doručenia
    30.11.2023
  • Dátum splatnosti
    14.12.2023
  • Dátum vystavenia
    30.11.2023
  • Dátum zverejnenia
    18.12.2023
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    AQUACENTRUM SK, s.r.o.
  • IČO
    36 236 560
  • DIČ
    2020170460
  • Adresa
    Žilinská 49, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web