Obsah

Detail faktúryč.: 2225100258
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2225100258
  • Číslo objednávky
    01/01/2025
  • Popis plnenia
    Odber tovaru 3/2025- vršok, vložka a pod.
  • Cena
    58,44 EUR
  • Dátum doručenia
    17.3.2025
  • Dátum splatnosti
    28.3.2025
  • Dátum vystavenia
    14.3.2025
  • Dátum zverejnenia
    21.3.2025
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    AQUACENTRUM SK, s.r.o.
  • IČO
    36 236 560
  • DIČ
    2020170460
  • Adresa
    Žilinská 49, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web