Obsah

Detail faktúryč.: 2231064055
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2231064055
  • Popis plnenia
    Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.7.2023-30.9.2023 Školská 19, Kollárova 1641/8, Urbánková 2911/15, Čachtická 6826/1-3, Čachtická 6732/5-7
  • Cena
    2 046,11 EUR
  • Dátum doručenia
    17.10.2023
  • Dátum splatnosti
    27.10.2023
  • Dátum vystavenia
    30.9.2023
  • Dátum zverejnenia
    20.10.2023
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO
    36252484
  • DIČ
    2020172264
  • Adresa
    Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    zmluva č. 109/01/PY/BP, 115/12/PN/BPP