Obsah

Detail faktúryč.: 2231065937
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2231065937
  • Popis plnenia
    Faktúra za vodné a stočné za 11/2023 plynové kotolne
  • Cena
    25 106,90 EUR
  • Dátum doručenia
    8.12.2023
  • Dátum splatnosti
    22.12.2023
  • Dátum vystavenia
    30.11.2023
  • Dátum zverejnenia
    21.12.2023
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO
    36252484
  • DIČ
    2020172264
  • Adresa
    Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    zmluva o dodávke vody 9/10/PN/BPP