Obsah

Detail faktúryč.: 225101423
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    225101423
  • Číslo objednávky
    01/01/2025
  • Popis plnenia
    Odber tovaru 11/2025- soľ tabletovaná, orezávač, rúra a pod.
  • Cena
    215,40 EUR
  • Dátum doručenia
    18.11.2025
  • Dátum splatnosti
    28.11.2025
  • Dátum vystavenia
    14.11.2025
  • Dátum zverejnenia
    12.12.2025
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    AQUACENTRUM SK, s.r.o.
  • IČO
    36 236 560
  • DIČ
    2020170460
  • Adresa
    Žilinská 49, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web