Obsah

Detail faktúryč.: 2261000845
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2261000845
  • Popis plnenia
    Faktúra na dodávku a distribúciu plynu za 2/2026 Školská 19, Čachtická 6732/5-9
  • Cena
    704,29 EUR
  • Dátum doručenia
    9.3.2026
  • Dátum splatnosti
    29.3.2026
  • Dátum vystavenia
    28.2.2026
  • Dátum zverejnenia
    20.3.2026
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO
    36252484
  • DIČ
    2020172264
  • Adresa
    Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web