Obsah

Detail faktúryč.: 24014575
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    24014575
  • Číslo objednávky
    77/06/2023
  • Popis plnenia
    Mesačná prevádzka modulu - prepojenie na Centrálny register zmlúv za 11/2024
  • Cena
    18,00 EUR
  • Dátum doručenia
    6.11.2024
  • Dátum splatnosti
    20.11.2024
  • Dátum vystavenia
    6.11.2024
  • Dátum zverejnenia
    29.11.2024
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Galileo Corporation s.r.o.
  • IČO
    47192941
  • DIČ
    2023788745
  • Adresa
    Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda
  • Telefón
  • E-mail
  • Web