Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 22.05.2023 |
Odber tovaru 4/2023- vsuvka, GEBOquick, wc misa, silikón, ventil, trubka, soľ tabletovaná |
614,40 EUR |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.05.2023 |
Prenájom zariadenia TOSHIBA eSTUDIO 3005ac |
396,74 EUR |
2. TOP SERVIS IT s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.05.2023 |
Prenájom zariadenia TOSHIBA eSTUDIO 3005ac |
411,32 EUR |
2. TOP SERVIS IT s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.05.2023 |
Prezutie pneumatík a s tým súvisiace práce na motorových vozidlách: PN 256 CG, PN 608 DB, PN 185 CR, |
195,29 EUR |
MIKONA s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.05.2023 |
Paušálna platba za 4/2023 |
1 440,00 EUR |
Remeselné služby s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.05.2023 |
Odber tovaru za 4/2023 - manometer, teplomer, jímka lakovaná, sedátko WC, ventil, tvarovka a pod. |
207,76 EUR |
PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.05.2023 |
Paušálna odmena + exekučné konania |
3 588,48 EUR |
CANIS DEI, s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.05.2023 |
Faktúra za vodné a stočné za 3/2023 Školská 19. Čachtická 6732/5-9, Kollárová 1641/8, Urbánková 2911 |
1 402,39 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.05.2023 |
Faktúra za vodné a stočné 3/2023 parkovisko Školská 19 |
140,30 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 03.05.2023 |
Určenie všeobecnej hodnoty nájmu nehnuteľnosti - nebytového priestoru (garáže č. 5), Javorová 2878/1 |
50,00 EUR |
Realfin Markt, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 03.05.2023 |
Faktúra za prijatý preddavok zemného plynu v mesiaci 4/2023 |
203 085,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 03.05.2023 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.3.2023-31.3.2023 plynové kotolne |
26 016,56 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 03.05.2023 |
Rozpočítanie vykurovacích nákladov podľa PRVN- Čachtická 6732/5,7,9 |
331,20 EUR |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 03.05.2023 |
Rozpočítanie vykurovacích nákladov podľa PRVN- Čachtická 6826/1,3 |
208,80 EUR |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 03.05.2023 |
Príjem PHM |
186,30 EUR |
SLOVNAFT, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 03.05.2023 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2023-31.3.2023 Royova 14 |
133,34 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 03.05.2023 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2023-31.3.2023 Vážska 4 |
467,77 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 03.05.2023 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2023-31.3.2023 Lipová 10 |
1 377,04 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 03.05.2023 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2023-31.3.2023 Vodárenská 76 |
221,30 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 03.05.2023 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2023-31.3.2023 Staničná 24 |
167,58 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 03.05.2023 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2023-31.3.2023 Javorová 36 |
25,47 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 03.05.2023 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2023-31.3.2023 Valová 34 |
25,27 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 03.05.2023 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2023-31.3.2023 Komenského 5 |
230,35 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 03.05.2023 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2023-31.3.2023 Teplická 112 |
218,42 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 03.05.2023 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2023-31.3.2023 A. Hlinku 37 |
214,34 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
