Obsah

Detail faktúryč.: 3900085219
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    3900085219
  • Číslo objednávky
    73/04/2019
  • Popis plnenia
    Odber tovaru - rukavice, pila chvostovka, Respirátor, Zmiešavač náhradný, kotva chemická, lepidlo, vazelína, skrutka, vrut, hmoždinka, konzola, vyzerávač korunkový, unášač, vrták pre vykružovacie korunky , ochranné okuliare, koúče
  • Cena
    141,40 EUR
  • Dátum doručenia
    15.10.2019
  • Dátum splatnosti
    29.10.2019
  • Dátum vystavenia
    15.11.2019
  • Dátum zverejnenia
    4.11.2019
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.
  • IČO
    18 049 401
  • DIČ
    2020390438
  • Adresa
    Bulharská 37/2, 917 01 Trnava, pobočka: Vrbovská cesta 8, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web