Obsah

Detail objednávkyč.: 73/04/2019
Naspäť na výpis objednávok
Faktúry  |  Zmluvy

Objednávka

  • Číslo objednávky
    73/04/2019
  • Popis plnenia
    Objednávame si u Vás celoročný odber tovaru na rok 2019 s následnou fakturáciou v 2 intervaloch, a to vždy k 15. a poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca.
  • Cena
    fakturácia 2x v kalendárnom mesiaci - k 15. a poslednému dňu
  • Dátum vystavenia
    1.4.2019
  • Dátum zverejnenia
    3.4.2019
Súvisiace faktúry
ČísloDátum úhradyCena
390002911943,75 EUR
3900039519105,38 EUR
390004611917,76 EUR
3900054919127,72 EUR
390006001932,17 EUR
3900064819101,90 EUR
390007031962,18 EUR
390007381932,39 EUR
390007971953,28 EUR
3900085219141,40 EUR
3900089419135,10 EUR
390009561933,58 EUR
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.
  • IČO
    18 049 401
  • DIČ
    2020390438
  • Adresa
    Bulharská 37/2, 917 01 Trnava, pobočka: Vrbovská cesta 8, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Meno podpisujúcej osoby
    Ing. Viliam Hubinský, CSc.
  • Funkcia podpisujúcej osoby
    konateľ