Obsah

Detail faktúryč.: 3900089419
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    3900089419
  • Číslo objednávky
    73/04/2019
  • Popis plnenia
    Odber tovaru: Bosh vrták, zvierka, zmeták, kot. dia. sup. turbo, okuliare ochranné, páčidlo, oblek, respirátor, rukavice, hasák, skrutkovač, kľúč, štetec
  • Cena
    135,10 EUR
  • Dátum doručenia
    4.11.2019
  • Dátum splatnosti
    14.11.2019
  • Dátum vystavenia
    31.10.2019
  • Dátum zverejnenia
    11.11.2019
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.
  • IČO
    18 049 401
  • DIČ
    2020390438
  • Adresa
    Bulharská 37/2, 917 01 Trnava, pobočka: Vrbovská cesta 8, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web