Obsah

Detail faktúryč.: 3920000690
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    3920000690
  • Číslo objednávky
    16/01/2020
  • Popis plnenia
    Odber tovaru za 12/2020 kartuša, kotúč, olej, súprava spájkovacia, plomba, červík, vrták, Elektr. EB 121,...
  • Cena
    140,54 EUR
  • Dátum doručenia
    22.12.2020
  • Dátum splatnosti
    1.1.2021
  • Dátum vystavenia
    18.12.2020
  • Dátum zverejnenia
    15.1.2021
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.
  • IČO
    18 049 401
  • DIČ
    2020390438
  • Adresa
    Bulharská 37/2, 917 01 Trnava, pobočka: Vrbovská cesta 8, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web