Obsah

Detail faktúryč.: 3923000218
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    3923000218
  • Číslo objednávky
    05/01/2023
  • Popis plnenia
    Odber tovaru 3/2023- tyče, matice, podložky, skrutky
  • Cena
    5,45 EUR
  • Dátum doručenia
    15.3.2023
  • Dátum splatnosti
    29.3.2023
  • Dátum vystavenia
    15.3.2023
  • Dátum zverejnenia
    20.3.2023
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    AG NÁRADIE, s. r. o.
  • IČO
    18 049 401
  • DIČ
    2020390438
  • Adresa
    Bulharská 37/2, 917 01 Trnava, Prevádzka: Vrbovská cesta 2471/8, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web