Obsah

Detail faktúryč.: 4290011834
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    4290011834
  • Číslo zmluvy
    36232700/P/2021
  • Popis plnenia
    Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.4.2021-30.4.2021 PK
  • Cena
    141 059,20 EUR
  • Dátum doručenia
    11.5.2021
  • Dátum splatnosti
    4.6.2021
  • Dátum vystavenia
    5.5.2021
  • Dátum zverejnenia
    17.5.2021
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    innogy Slovensko s. r. o.
  • IČO
    44 291 809
  • DIČ
    2022646549
  • Adresa
    Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web