Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry4290011834
- Číslo zmluvy
- Popis plneniaVyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.4.2021-30.4.2021 PK
- Cena141 059,20 EUR
- Dátum doručenia11.5.2021
- Dátum splatnosti4.6.2021
- Dátum vystavenia5.5.2021
- Dátum zverejnenia17.5.2021
- OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- Dodávateľinnogy Slovensko s. r. o.
- IČO44 291 809
- DIČ2022646549
- AdresaHviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web