Obsah

Detail faktúryč.: 5129240035
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    5129240035
  • Číslo zmluvy
    11150237
  • Popis plnenia
    Faktúra za vývoz komunálneho odpadu, papier a plasty za 1.Q 2024
  • Cena
    305,76 EUR
  • Dátum doručenia
    15.1.2024
  • Dátum splatnosti
    2.2.2024
  • Dátum vystavenia
    12.1.2024
  • Dátum zverejnenia
    29.1.2024
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Marius Pedersen, a.s.
  • IČO
    34 115 901
  • DIČ
    2020386148
  • Adresa
    Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, prevádzka Valova 44, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    + dodatok č. 3