Obsah

Detail faktúryč.: 5129250267
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    5129250267
  • Číslo zmluvy
    11150237
  • Popis plnenia
    Vývoz komunálneho odpadu, papier, plasty za 2.Q 2025
  • Cena
    323,00 EUR
  • Dátum doručenia
    7.4.2025
  • Dátum splatnosti
    22.4.2025
  • Dátum vystavenia
    1.4.2025
  • Dátum zverejnenia
    16.4.2025
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Marius Pedersen, a.s.
  • IČO
    34 115 901
  • DIČ
    2020386148
  • Adresa
    Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, prevádzka Valova 44, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web