Obsah

Detail faktúryč.: 6861542284
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    6861542284
  • Číslo objednávky
    56/04/2020
  • Popis plnenia
    Ročný nájom na 6 ks oceľových fliaš - kód 10630 na obdobie od 18. 04. 2020 do 17. 04. 2021.
  • Cena
    1 051,20 EUR zaplatené zálohovou faktúrou
  • Dátum doručenia
    9.4.2020
  • Dátum splatnosti
    23.4.2020
  • Dátum vystavenia
    9.4.2020
  • Dátum zverejnenia
    23.4.2020
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Messer Tatragas, spol. s r.o.
  • IČO
    00685852
  • DIČ
    2020293220
  • Adresa
    Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web