Obsah

Detail faktúryč.: 8329119107
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    8329119107
  • Popis plnenia
    Poplatky za telekomunikačné služby za 5/2023
  • Cena
    348,00 EUR
  • Dátum doručenia
    8.6.2023
  • Dátum splatnosti
    19.6.2023
  • Dátum vystavenia
    1.6.2023
  • Dátum zverejnenia
    14.6.2023
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovak Telekom, a.s.
  • IČO
    35763469
  • DIČ
    2020273893
  • Adresa
    Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    zmluva č. 2599159901