Obsah

Detail faktúryč.: 8407514719
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    8407514719
  • Číslo zmluvy
    51000294333/1
  • Popis plnenia
    Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie 1.4.2023-30.4.2023 plynové kotolne veľkoodber
  • Cena
    302 227,61 EUR
  • Dátum doručenia
    11.5.2023
  • Dátum splatnosti
    22.5.2023
  • Dátum vystavenia
    5.5.2023
  • Dátum zverejnenia
    24.5.2023
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
  • IČO
    35815256
  • DIČ
    2020259802
  • Adresa
    Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    + dodatok č. 1