Obsah

Detail faktúryč.: 8417255682
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    8417255682
  • Číslo zmluvy
    51000294333/1
  • Popis plnenia
    Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie 5/2023 - OM VO
  • Cena
    93 653,28 EUR
  • Dátum doručenia
    9.6.2023
  • Dátum splatnosti
    21.6.2023
  • Dátum vystavenia
    6.6.2023
  • Dátum zverejnenia
    14.6.2023
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
  • IČO
    35815256
  • DIČ
    2020259802
  • Adresa
    Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web