Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: FV-2019-02-003445
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    FV-2019-02-003445
  • Číslo objednávky
    178/09/2019
  • Popis plnenia
    Tonery do tlačiarní v počte 12 ks - repas
  • Cena
    818,84 EUR
  • Dátum doručenia
    10.9.2019
  • Dátum splatnosti
    23.9.2019
  • Dátum vystavenia
    9.9.2019
  • Dátum zverejnenia
    17.9.2019
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ABEL - Computer, s.r.o.
  • IČO
    31 634 788
  • DIČ
    2020422481
  • Adresa
    A. Hlinku 6, 022 01 Čadca
  • Telefón
  • E-mail
  • Web