Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 11.10.2018 |
Výroba a dodania vizitiek podľa predlohy z dizajn manuálu v počte 60 ks. |
23,76 EUR |
RE PUBLIC GROUP, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.10.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
336,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.10.2018 |
Celoročný prenájom obalov na kyslík technický a acetylén technický. |
88,61 EUR |
Messer Tatragas, spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.10.2018 |
Vyčistenie doskového výmenníka tepla na kotolniach Krajinská 2959 a Nám. SNP 1478 v Piešťanoch. |
403,20 EUR |
ROSTA s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.10.2018 |
Príjem PHM |
907,02 EUR |
SLOVNAFT, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.10.2018 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, obdobie 1.10.2018- 31.10.2018 Kpt. Nálepku 7122/28 |
752,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.10.2018 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, obdobie 1.10.2018- 31.10.2018 Kpt. Nálepku 1832/18 |
538,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.10.2018 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, obdobie 1.10.2018- 31.10.2018 Čachtická 1 |
764,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.10.2018 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, obdobie 1.10.2018- 31.10.2018 A.Hlinku 15 |
1 185,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.10.2018 |
Faktúra za opakovanú dodávku elektriny, obdobie 1.10.2018- 31.10.2018 - OM |
2 734,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.10.2018 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, obdobie 1.10.2018- 31.10.2018 Nám. SNP 1478 |
1 258,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.10.2018 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, obdobie 1.10.2018- 31.10.2018 N.Teslu 4720 |
1 136,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.10.2018 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, obdobie 1.10.2018- 31.10.2018 Nám. SNP 1474/1 |
1 958,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.10.2018 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, obdobie 1.10.2018- 31.10.2018 Krajinská cesta 2959 |
1 065,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.10.2018 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, obdobie 1.10.2018- 31.10.2018 Čachtická 9 |
1 058,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.10.2018 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, obdobie 1.10.2018- 31.10.2018 A.Dubčeka 3541/9 |
97,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.10.2018 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, obdobie 1.10.2018- 31.10.2018 Školská 19 |
437,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.10.2018 |
Tesniaca páska 0985077230 v počte 2 ks, pásku 0894909004 v počte 1ks, kliešte fixačné 07130923 v poč |
190,85 EUR |
Würth spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.10.2018 |
Oprava bleskozvodu kotolne Lipová 70 v Piešťanoch. |
3 950,00 EUR |
Stanislav Kukla Elektrik s.f. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.10.2018 |
Oprava požiarnotechnických zariadení na kotolniach a OST podľa priloženého zoznamu, na základe vykon |
390,00 EUR |
Anton Málik Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.10.2018 |
Výkon zmluvného technika BOZP, 07-09/2018 |
300,00 EUR |
Ing. Jozef Šimončič- ENSARA Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.10.2018 |
Poskytnutie právnych služieb |
600,00 EUR |
CANIS DEI, s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 11.10.2018 |
Opravná faktúra - vodné a stočné k faktúre č. 2181095986 |
-10,82 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 09.10.2018 |
Poskytovanie právnej pomoci dňa 13.9.2018 |
240,00 EUR |
Advokátska kancelária Mojžiš a partneri, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 09.10.2018 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 01.10.2018-31.10.2018 Kukorelliho 2815/8 |
180,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
