Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: FV9191000698
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    FV9191000698
  • Číslo objednávky
    68/04/2019
  • Popis plnenia
    Odber tovaru 6/2019 - Kábel pevný, Svorka krabicová 2273-202, Svorka krabicová 2273-203 Zásuvka Aqualine 2-násobná, Zásuvka Aqualine 1-násobná
  • Cena
    23,68 EUR
  • Dátum doručenia
    1.7.2019
  • Dátum splatnosti
    12.7.2019
  • Dátum vystavenia
    28.6.2019
  • Dátum zverejnenia
    9.7.2019
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    HAGARD: HAL, spol. s r.o.
  • IČO
    50 111 990
  • DIČ
    2120201182
  • Adresa
    Pražská 9, 949 11 Nitra, stredisko Piešťany A. Hlinku 15/4430, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web