Obsah

Detail objednávkyč.: 68/04/2019
Naspäť na výpis objednávok
Faktúry  |  Zmluvy

Objednávka

  • Číslo objednávky
    68/04/2019
  • Popis plnenia
    Objednávame si u Vás celoročný odber tovaru na rok 2019 s následnou fakturáciou v 2 intervaloch, a to vždy k 15. a poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca.
  • Cena
    fakturácia 2x v kalendárnom mesiaci - k 15. a poslednému dňu
  • Dátum vystavenia
    1.4.2019
  • Dátum zverejnenia
    3.4.2019
Súvisiace faktúry
Číslo Dátum úhrady Cena
FV9191000434 73,91 EUR
FV9191000558 72,71 EUR
FV9191000494 13,61 EUR
FV9191000645 50,20 EUR
FV9191000698 23,68 EUR
FV9191000770 62,87 EUR
FV9191000865 9,34 EUR
FV9191000973 200,83 EUR
FV9191001016 31,07 EUR
FV9191001152 261,16 EUR
FV9191001093 181,43 EUR
FV9191001241 214,42 EUR
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    HAGARD: HAL, spol. s r.o.
  • IČO
    50 111 990
  • DIČ
    2120201182
  • Adresa
    Pražská 9, 949 11 Nitra, stredisko Piešťany A. Hlinku 15/4430, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Meno podpisujúcej osoby
    Ing. Viliam Hubinský, CSc.
  • Funkcia podpisujúcej osoby
    konateľ