Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: FV9191000770
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    FV9191000770
  • Číslo objednávky
    68/04/2019
  • Popis plnenia
    Nákup káblov, pások, Trubice LED, žľab káblový
  • Cena
    62,87 EUR
  • Dátum doručenia
    29.7.2019
  • Dátum splatnosti
    27.7.2019
  • Dátum vystavenia
    13.7.2019
  • Dátum zverejnenia
    5.8.2019
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    HAGARD: HAL, spol. s r.o.
  • IČO
    50 111 990
  • DIČ
    2120201182
  • Adresa
    Pražská 9, 949 11 Nitra, stredisko Piešťany A. Hlinku 15/4430, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web