Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: FV9191001241
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    FV9191001241
  • Číslo objednávky
    68/04/2019
  • Popis plnenia
    Odber tovaru: kliešte štípacie, svietidlo LED, Trubica LED, Kábel pevný, spojka krabicová, flexo šnúra, hmoždinka, rukavice pracovné, skrutka, zásuvka
  • Cena
    214,42 EUR
  • Dátum doručenia
    4.11.2019
  • Dátum splatnosti
    14.11.2019
  • Dátum vystavenia
    31.10.2019
  • Dátum zverejnenia
    11.11.2019
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    HAGARD: HAL, spol. s r.o.
  • IČO
    50 111 990
  • DIČ
    2120201182
  • Adresa
    Pražská 9, 949 11 Nitra, stredisko Piešťany A. Hlinku 15/4430, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web