Obsah

Detail faktúryč.: OF23019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    OF23019
  • Číslo zmluvy
    1
  • Popis plnenia
    Poplatok za poskytnutie IT služieb
  • Cena
    1 650,00 EUR
  • Dátum doručenia
    11.5.2023
  • Dátum splatnosti
    14.5.2023
  • Dátum vystavenia
    30.4.2023
  • Dátum zverejnenia
    22.5.2023
  • Odberateľ
    Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  • IČO
    36232700
  • DIČ
    2020170031
  • Adresa
    Školská 19, 921 01 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    tnsoft s.r.o.
  • IČO
    47 002 956
  • DIČ
    2023702505
  • Adresa
    Švermova 1630/30, 911 01 Trenčín
  • Telefón
  • E-mail
  • Web