Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 12.05.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.5.2020-31.5.2020 Kpt. Nálepku 28/7122 |
866,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 12.05.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.5.2020-31.5.2020 Krajinská 2959 |
480,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 12.05.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.5.2020-31.5.2020 Školská 4919/19 |
202,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 12.05.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.5.2020-31.5.2020 Pribinova 2 |
66,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.04.2020 |
Kontrola uzávierky roka 2019 a spracovanie účtovníctva a DPH za 3/2020 |
1 500,00 EUR |
UČTOMAŠ, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.04.2020 |
Otvorenie a výmenu zámku na poštovej schránke a pivničnej kobke - nájomný byt č. 20, Javorová 2891/3 |
73,50 EUR |
Miloš Nezbeda - KĽÚČOVÁ SLUŽBA Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.04.2020 |
Príjem PHM |
250,73 EUR |
SLOVNAFT, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.04.2020 |
Aktualizačný poplatok, konzultácie a úpravy, webportál za 3/2020 |
636,64 EUR |
ANASOFT APR, spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.04.2020 |
Paušálny poplatok za IT servis za 3/2020 |
300,00 EUR |
dFlex, spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.04.2020 |
Výmena obehových čerpadiel - PK 2 Lipová 70 v Piešťanoch. |
4 675,95 EUR |
Remeselné služby s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.04.2020 |
Ročná podpora dochádzkového systému Standard SW |
240,00 EUR |
ELEKTROČAS s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.04.2020 |
Poštové služby za mesiac 3/2020 |
116,80 EUR |
Slovenská pošta, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.04.2020 |
Vykonanie revízií elektrických zariadení, regulačných staníc plynu a bleskozvodov v zmysle vyhlášky |
2 288,52 EUR |
Stanislav Kukla Elektrik s.f. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.04.2020 |
Odber tovaru: kotúče, rukavice |
17,53 EUR |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.04.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 Valova 4272 |
452,90 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.04.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 A.Hlinku 40 |
1 831,58 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.04.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 Teplická 28 |
532,08 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.04.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 Hurbanova 2619 |
939,26 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.04.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 Javorová 2892 |
410,47 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.04.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 Komenského 4532 |
456,95 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.04.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 Royova 1655 |
1 210,51 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.04.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 A. Trajana 4649 |
3 561,41 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.04.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 Vážska 3570 |
697,97 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.04.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 Lipová 70 |
787,50 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 23.04.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 PK Brezová 2875, Komenského 4 |
2 334,36 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
