Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry8414693773
- Číslo zmluvy
- Popis plneniaVyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 1.3.2020-31.3.2020 PK Brezová 2875, Komenského 4390, Vodárenská 4602
- Cena2 334,36 EUR
- Dátum doručenia15.4.2020
- Dátum splatnosti23.4.2020
- Dátum vystavenia8.4.2020
- Dátum zverejnenia23.4.2020
- OdberateľBytový podnik Piešťany, s.r.o.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSlovenský plynárenský priemysel, a.s.
- IČO35815256
- DIČ2020259802
- AdresaMlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web