Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 31.05.2022 |
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.4.2022-30.4.2022 Hurbanova 30 |
1 168,38 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 31.05.2022 |
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.4.2022-30.4.2022 Vodárenská 76 |
588,59 EUR |
Stredoslovenská energetika, a. s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 31.05.2022 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 4/2022 plynové kotolne |
20 139,00 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 31.05.2022 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 1.4.2022-30.4.2022 Školská 19, Čachtická 6732/5-9 |
501,92 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 31.05.2022 |
Dodanie zemného plynu do OM za 4/2022 |
362 952,06 EUR |
innogy Slovensko s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 31.05.2022 |
Aktualizačný poplatok, webportál Poschodoch.sk, konzultácie a programové úpravy 4/2022 |
849,97 EUR |
ANASOFT APR, spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 31.05.2022 |
Prezutie pneumatík a s tým súvisiace práce na motorovom vozidle: PN 462 CR |
39,48 EUR |
MIKONA s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 31.05.2022 |
Prezutie pneumatík a s tým súvisiace práce na motorovom vozidle: PN 618 DB |
30,26 EUR |
MIKONA s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 31.05.2022 |
Prezutie pneumatík a s tým súvisiace práce na motorovom vozidle: PN 185 CR |
33,00 EUR |
MIKONA s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 31.05.2022 |
Prezutie pneumatík a s tým súvisiace práce na motorovom vozidle: PN 608 DB |
47,32 EUR |
MIKONA s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 31.05.2022 |
Prezutie pneumatík a s tým súvisiace práce na motorovom vozidle: PN 256 CG, |
26,76 EUR |
MIKONA s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 31.05.2022 |
Poštové služby za mesiac 4/2022 |
67,65 EUR |
Slovenská pošta, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 31.05.2022 |
Faktúra za elektrinu za obdobie 1.4.2022-30.4.2022 Školská 19 |
683,96 EUR |
ZSE Energia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 31.05.2022 |
Faktúra za elektrinu za obdobie 1.4.2022-30.4.2022 Krajinská 36- NP |
35,30 EUR |
ZSE Energia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 31.05.2022 |
Členský príspevok |
1 596,00 EUR |
Slovenský zväz výrobcov tepla Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 31.05.2022 |
Poskytovanie služieb v oblasti environmentu 4/2022 |
365,96 EUR |
ENEX consulting, s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 31.05.2022 |
Poplatky za telekomunikačné služby 5/2022 |
30,18 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 31.05.2022 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 5/2022 Pribinova 1724/2 |
41,60 EUR |
innogy Slovensko s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 31.05.2022 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 5/2022 Krajinská 2959 |
422,60 EUR |
innogy Slovensko s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 31.05.2022 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 5/2022 N.Teslu 4720 |
2 660,80 EUR |
innogy Slovensko s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 31.05.2022 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 5/2022 Čachtická 1 |
204,90 EUR |
innogy Slovensko s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 31.05.2022 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 5/2022 Čachtická 9 |
467,50 EUR |
innogy Slovensko s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 31.05.2022 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 5/2022 Nám. SNP 1478 |
423,00 EUR |
innogy Slovensko s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 31.05.2022 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 5/2022 Školská 19 |
117,90 EUR |
innogy Slovensko s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 31.05.2022 |
Poplatky za telekomunikačné služby 4/2022 |
348,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
