Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 22.01.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 1.12.2019-31.12.2019 A.Hlinku 40 |
2 022,08 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.01.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 1.12.2019-31.12.2019 Teplická 28 |
566,42 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.01.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 1.12.2019-31.12.2019 Hurbanová 2619 |
1 208,57 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.01.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 1.12.2019-31.12.2019 Javorová 2892 |
425,26 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.01.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 1.12.2019-31.12.2019 Komenského 4532 |
467,78 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.01.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 1.12.2019-31.12.2019 Royova 1655 |
1 272,26 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.01.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 1.12.2019-31.12.2019 A. Trajana 4649 |
4 716,88 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.01.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 1.12.2019-31.12.2019 Vážska 3570 |
806,76 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.01.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za obdobie 1.12.2019-31.12.2019 Lipová 70 |
900,37 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.01.2020 |
Dodanie a výsadba 8 ks ovocných stromov na trávnatej ploche pri objekte: kotolňa Hurbanova 2619 v Pi |
394,08 EUR |
Služby mesta Piešťany, p. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 22.01.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - E.F.Scherera 28 |
81,66 EUR |
ZSE Energia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2020 |
Úplne znenia UZ ročník 2019 |
136,12 EUR |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2020 |
Vyúčtovacia faktúra ze elektrinu- Krajinská 38, Lipová 21) |
80,26 EUR |
ZSE Energia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu Javorová 35 |
119,46 EUR |
ZSE Energia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby 12/2019 |
336,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby 12/2019 |
31,63 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2020 |
Predplatné týždenníka Piešťanský týždeň, vyúčtovacia faktúra, (predplatné do č. 8/2020 , kt. vychádz |
0,00 EUR |
1. WINTER média, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2020 |
Výkon zmluvného technika BOZP za mesiace október až december 2019 |
300,00 EUR |
Ing. Jozef Šimončič- ENSARA Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2020 |
Výkon pracovnej zdravotnej služby 12/2019 |
150,00 EUR |
ENSARA, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac 12/2019 |
576,72 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac 12/2019 |
979,80 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2020 |
Príjem PHM |
194,22 EUR |
SLOVNAFT, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2020 |
Vykonanie OP technického zariadenia - PK v správe BPP, s.r.o. |
2 860,80 EUR |
Peter Jančovič Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2020 |
Opravná faktúra za elektrinu- oprava faktúry č. 7010709132 |
-74,72 EUR |
ZSE Energia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 21.01.2020 |
Opravná faktúra za elektrinu- oprava faktúry č. 7010709132 |
-74,16 EUR |
ZSE Energia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
