Navigácia
Obsah
Zmluvy, faktúry, objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 09.07.2018 |
spracovanie písomného vyjadrenia žalovaného -súdny spor č.k. 19Cpr 10/2017, úkony právnej pomoci |
360,00 EUR |
Advokátska kancelária Mojžiš a partneri, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 28.06.2018 |
Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre realizáciu "Rekonštrukcia plynovej kotolne Valov |
10 140,00 EUR |
Ing. Pavel Filip Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 28.06.2018 |
Faktúra za prijatý preddavok v mesiaci 6/18 (Daňový doklad k zálohe za plyn 06/2018) |
59 138,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 28.06.2018 |
Neoprávnený výjazd v objekte A.Trajana 17- p. Kinzelová - kontrola funkčnosti PRVN |
35,86 EUR |
ENBRA SLOVAKIA s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 28.06.2018 |
Príjem PHM |
927,67 EUR |
SLOVNAFT, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 28.06.2018 |
Vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s. |
60,00 EUR |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 28.06.2018 |
Realizovanie Posúdenia vplyvu na ochranu (Bezpečnostná dokumentácia), aktualizácia bezpečnostného zá |
24 600,00 EUR |
Data Security Consulting, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 28.06.2018 |
Nákup tonerov do tlačiarní |
2 281,37 EUR |
ABEL - Computer, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 28.06.2018 |
Nákup čistiacich potrieb za účelom upratovania BPP, s.r.o. |
553,52 EUR |
MaBaK spol. s r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 28.06.2018 |
diagnostika závady, výmena telefónu, programovanie, preloženie telefónu, telefón PH 895, cestovné ná |
88,20 EUR |
SLOVPLUS-TEL, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 28.06.2018 |
Dodávka a montáž 1ks kovania - pánt na balkónové dvere v byte č. 2 - Čachtická 6826/1 |
58,78 EUR |
Milan Pieš s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 28.06.2018 |
Audit ÚZ zostavenej k 31.12.2017 |
8 100,00 EUR |
VELOX, s. r. o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 28.06.2018 |
Bytové vodomery Residia Q3_2,5/T50 110mm RJETBO3A, Residia Q3_2,5/T50/90 110mm RJETBT5A, Plomba olov |
4 456,98 EUR |
MAHRLO, s.r.o. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 28.06.2018 |
Faktúra za vodné a stočné - A.Hlinku 40 za obdobie 01.05-2018-31.5.2018 |
12,28 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 28.06.2018 |
Faktúra za vodné a stočné - Nám SNP 1474/1 za obdobie 01.05-2018-31.5.2018 |
97,44 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 28.06.2018 |
Faktúra za vodné a stočné - Nám. SNP 1474/2 01.05-2018-31.5.2018 |
236,02 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 28.06.2018 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - A.Hlinku 37/39 |
236,52 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 28.06.2018 |
Faktúra za vodné a stočné za obdobie 01.5.2018-31.5.2018 - bytové domy |
25 188,80 EUR |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 28.06.2018 |
Hospodárske noviny print na obdobie od 20.6.2018-19.12.2018 |
Neuvedené |
MAFRA Slovakia, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 19.06.2018 |
Oprava plynového spaľovacieho zariadenia - Komenského 4390 |
750,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 19.06.2018 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - A.Hlinku 40, za obdobie 05/2018 |
709,34 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 19.06.2018 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - Valová 4272, za obdobie 05/2018 |
232,88 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 19.06.2018 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - Vážska 3570, za obdobie 05/2018 |
121,36 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 19.06.2018 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - A.Trajana 4649, za obdobie 05/2018 |
2 325,79 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
| 19.06.2018 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny - Royova 1655, za obdobie 05/2018 |
654,34 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bytový podnik Piešťany, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
